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鞍山市第三中學(xué)2023年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 單位預(yù)算公開管理文件
第二部分 單位概況
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第三部分 2023年單位預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十一、支出功能分類預(yù)算表
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十四、債務(wù)支出預(yù)算表
十五、政府采購支出預(yù)算表
十六、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十七、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十八、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
十九、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表
第四部分 2023年單位預(yù)算情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位預(yù)算公開管理文件
鞍山市第三中學(xué)預(yù)決算信息公開管理辦法
第一章 公開原則
第一條 為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強(qiáng)化社會監(jiān)督，轉(zhuǎn)變政府職能，建立透明預(yù)決算制度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》及《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本辦法。
第二條 預(yù)決算信息以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項(xiàng)，保證公開內(nèi)容全面、真實(shí)、完整。
第三條 公開及時，內(nèi)容準(zhǔn)確，形式規(guī)范。方便社會監(jiān)督，公開內(nèi)容公眾找得著、看得懂、能監(jiān)督。
第二章 公開主體和職責(zé)
第四條 鞍山市第三中學(xué)負(fù)責(zé)本單位的預(yù)決算信息公開工作，履行下列職責(zé)：
（一）制定本單位預(yù)決算信息公開的工作方案；
（二）按規(guī)定公開本單位的預(yù)決算信息；
（三）按規(guī)定做好本單位預(yù)決算信息公開中的答復(fù)工作；
（四）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。
第三章 公開內(nèi)容
第五條 單位預(yù)算信息（涉密信息除外）公開內(nèi)容包括：
（一）單位概況：主要包括單位主要職責(zé)等。
（二）單位預(yù)算表。主要包括收支預(yù)算總表、收入預(yù)算總表、支出預(yù)算總表、一般公共預(yù)算支出表、財政撥款預(yù)算支出表、政府性基金預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算基本支出表、項(xiàng)目支出預(yù)算表、政府采購支出預(yù)算表等預(yù)算表等。
（三）單位預(yù)算情況說明。主要包括單位預(yù)算收支增減變化情況說明、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算增減變化情況說明、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明、政府采購安排情況說明、國有資產(chǎn)占有使用情況說明、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明等。
（四）名詞解釋。主要對涉及本單位預(yù)算公開表中的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明。
第六條 單位決算信息（涉密信息除外）公開內(nèi)容包括：
（一）單位概況。主要包括單位主要職能、單位決算單位構(gòu)成情況等。
（二）部門決算表。主要包括收入支出決算總表、財政撥款支出決算表（按功能分類到項(xiàng)級）、財政撥款基本支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類到款級）、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)等。
（三）單位決算情況說明。包括：單位決算年度收支情況、財政撥款預(yù)算執(zhí)行情況和“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購支出決算情況及其說明。“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開要說明因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車購置數(shù)及保有量，國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)、經(jīng)費(fèi)總額以及“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等情況等相關(guān)信息。
（四）名詞解釋。主要對涉及本單位決算公開表中的專業(yè)名稱進(jìn)行解釋說明。
第四章 公開方式
第七條 預(yù)決算信息在本單位門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查閱和監(jiān)督。
第五章 公開程序
第八條 根據(jù)本級財政部門批復(fù)的單位預(yù)算、單位決算及報表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)由本單位公開預(yù)決算信息。
第六章 附 則
第九條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。
第二部分 單位概況
一、單位職責(zé)
鞍山市第三中學(xué)是隸屬于鞍山市教育局全額撥款事業(yè)單位。其職能為學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育，其業(yè)務(wù)范圍為高
中學(xué)歷教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
鞍山市第三中學(xué)內(nèi)設(shè) 7 個職能科（室）：綜合辦公室、
黨建科、教務(wù)科、政教科、科研室、信息中心、總務(wù)科。3個教學(xué)科室高一年部、高二年部、高三年部。
第三部分單位預(yù)算表
2023年單位預(yù)算表（具體明細(xì)見附表）
第四部分 單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，鞍山市第三中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，2023年收支總預(yù)算3127.37萬元。
（一）收入預(yù)算3127.37萬元，包括：
1.一般公共預(yù)算撥款收入3086.64萬元；
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入40.73萬元；
5.單位資金收入0萬元；
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元。
（二）支出預(yù)算3127.37萬元，包括：
1.基本支出3127.37萬元；
2.項(xiàng)目支出0萬元。
在支出預(yù)算中，其中教育支出2262.53萬元，社會保障和就業(yè)支出333.31萬元，衛(wèi)生健康支出132.05萬元，住房保障支出399.48萬元。
在支出預(yù)算中，其中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，政府采購支出0 萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。
收支預(yù)算增減情況。2023年，鞍山市第三中學(xué)收支預(yù)算3127.37萬元，比上年增加175.45萬元，增加6 %，增加的主要原因：工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
鞍山市第三中學(xué)2023年財政撥款收支總預(yù)算3086.64萬元。收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，包括：當(dāng)年財政撥款收入3086.64 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0 萬元；支出預(yù)算按功能支出包括：教育支出2233.74萬元，社會保障和就業(yè)支出326.72萬元，衛(wèi)生健康支出129.99萬元，住房保障支出396.19萬元。按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出2583.23萬元，商品和服務(wù)支出463.83萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助39.58萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
財政撥款收支預(yù)算增減情況。2023年，鞍山市第三中學(xué)財政撥款收支預(yù)算3086.64 萬元，比上年增加171.59萬元，增加6 %。財政撥款收入同比增加的主要原因：工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。
三、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
鞍山市第三中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出3086.64萬元，其中工資福利支出2583.23萬元，商品和服務(wù)支出463.83萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出39.58萬元。
人員經(jīng)費(fèi)（即工資福利支出與對個人和家庭補(bǔ)助支出之和）2622.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個人取暖費(fèi)等）、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他社會保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金支出等。
公用經(jīng)費(fèi)（即商品和服務(wù)支出）463.83 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0 萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降100 %。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降100 %。主要是樹立過緊日子思想，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，壓減公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元，與上年持平，無增減變化。
（1）公務(wù)用車購置0萬元，與上年持平，無增減變化。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。主要原因是樹立過緊日子思想，按照厲行節(jié)約、改進(jìn)作風(fēng)等政策要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，減少公車運(yùn)行費(fèi)支出。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，主要包括本部門的辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。比2022年預(yù)算減少0萬元，降低0 %。主要是落實(shí)過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減一般性支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況
2023年政府采購預(yù)算0萬元，其中：貨物采購0萬元，工程采購0萬元，服務(wù)采購0萬元。
（三）政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況
2023年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2022年12月，鞍山市第三中學(xué)共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價值50萬元以上有通用設(shè)備3臺（套），單位價值100萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。
2023年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元。
（五）預(yù)算資金績效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2023年應(yīng)編制單位整體績效目標(biāo)共1 個，實(shí)際編制單位整體績效目標(biāo)共1個，編制覆蓋率（實(shí)際編制單位整體績效目標(biāo)/應(yīng)編制單位整體績效目標(biāo)）為100%。在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：1，保障教職工合法權(quán)益，維護(hù)正常辦公和生活秩序。2，全方位保障校園安全，做好后勤保障工作。3，管好用好財政的教育資金，改善和優(yōu)化辦學(xué)條件。4，把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，辦人民滿意的教育。
2023 年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目共 0 個，實(shí)
際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目共 0 個，涉及資金 0 萬元，編制特定目標(biāo)類績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為 0%。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2023年預(yù)算中無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，
無政府性基金預(yù)算撥款支出，無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算，項(xiàng)目支出中無特定目標(biāo)類項(xiàng)目，無債務(wù)支出預(yù)算，無政府采購預(yù)算，無購買服務(wù)支出預(yù)算，無管理專項(xiàng)資金預(yù)算，因此“一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表““政府性基金預(yù)算支出表”、“ 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表”“項(xiàng)目支出預(yù)算表” “債務(wù)支出預(yù)算表” “政府采購支出預(yù)算表” “政府購買服務(wù)支出預(yù)算表”“部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表”“ 部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表”九張表中沒有數(shù)據(jù)。
第五部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
3.財政專戶管理的資金收入：反映繳入財政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)收入。
4.單位資金收入：包括事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入。
事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
上級補(bǔ)助收入：是指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
附屬單位上繳收入：是指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：反映以前年度安排尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費(fèi)用。
10. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）, 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。