關(guān)于收費管理規(guī)定

1、收費的范圍：

1）按上級規(guī)定的學(xué)費（含擇校生學(xué)費）、雜費和代收的書費。

2）有關(guān)單位及個人的無償、無條件捐贈。

3）上級撥給的各項經(jīng)費。

除上述三項外，不充許有其它任何收費。

2、收費的管理：

按收支兩條線的管理辦法，學(xué)校的預(yù)算外收入必須在收費當(dāng)日內(nèi)上繳市收費局。代收的書費，當(dāng)日進(jìn)學(xué)�；�本帳戶。

3、本《規(guī)定》從2008年4月1日起執(zhí)行。

關(guān)于招待費使用管理規(guī)定

1、資金來源：

由學(xué)校預(yù)算外收入列支。（原則上在公用經(jīng)費2%以內(nèi)控制）

2、列支范圍：

只用于接待兄弟學(xué)校、有關(guān)單位到我校做工作指導(dǎo)和幫助解決我校實際困難的同志。

3、列支標(biāo)準(zhǔn)：

一般工作人員每人次30元；中級職稱（或相當(dāng)于中級職稱）每人次40元；高級職稱（或相當(dāng)于高級職稱）每人次50元；高于高級職稱每人次60元。

4、核銷程序：

招待費開支前的必須請示有關(guān)校領(lǐng)導(dǎo)同意后方可列支。列支發(fā)票經(jīng)具體經(jīng)手人和分管校領(lǐng)導(dǎo)簽字、主管會計審核后，主管副校長簽字核銷。一次開支超過1千元的由校長審批核銷。

5、本《規(guī)定》從2008年6月13日起執(zhí)行。

關(guān)于差旅費使用管理規(guī)定

1、資金來源：預(yù)算內(nèi)經(jīng)費，不足部分由預(yù)算外收入列支。

2、列支范圍：學(xué)校教工因公出差和化隆班的學(xué)生探親（已另定具體規(guī)定）。

3、列支標(biāo)準(zhǔn)：

按上級有關(guān)文件規(guī)定（文件附后）標(biāo)準(zhǔn)列支。原則上不允許乘坐飛機和軟臥及客船二等倉。如有特殊情況，需經(jīng)校長批準(zhǔn)方可贊乘坐。

4、核銷程序：

因公外出人員返校七日內(nèi)，憑校長審批的公函“通知”或相關(guān)的書面材料及交通費、宿費等正式收據(jù)，并經(jīng)分管副校長簽字、主管會計審核、主管財務(wù)副校長審批及核銷。

非正式收據(jù)一律不予以核銷，超標(biāo)準(zhǔn)開支部分本人自付。

5、本《規(guī)定》從2008年4月1日起執(zhí)行。

關(guān)于經(jīng)費列支核銷審批權(quán)限的規(guī)定

1、列支核銷超出一萬元的項目，經(jīng)與校長溝通同意后方可列支核銷。一萬元以下的列支核銷經(jīng)主管副校長審批簽字同意后方可列支核銷。

2、尚沒有明確規(guī)定的但確因工作需要必須列支的項目和校領(lǐng)導(dǎo)班子成員的各項列支一律由校長審批簽字同意后方可列支核銷。

3、凡是需經(jīng)政府采購辦招標(biāo)采購的項目必須經(jīng)政府采購辦通過招標(biāo)采購。

4、各部門及個人的一切開支（不含個人購教學(xué)用書），必須提前以文字形式請示主管校領(lǐng)導(dǎo)同意，并按審批權(quán)限履行財務(wù)審批手續(xù)后，由管理副校長按排總務(wù)科及相關(guān)部門辦理具體業(yè)務(wù)。未經(jīng)請示同意的一切開支，學(xué)校不予以核銷。

5、本規(guī)定從2008年6月13日起執(zhí)行。

關(guān)于購買書籍和教輔材料等資金的使用管理暫行規(guī)定

　　1、資金來源

預(yù)算內(nèi)經(jīng)費，不足部分由預(yù)算外收入列支。

2、列支范圍

用于有關(guān)學(xué)校各項工作的和師生學(xué)習(xí)所用的書籍和教輔材料（不含學(xué)生超出上級和學(xué)校正常安排以外的特殊需要）等。

3、列支標(biāo)準(zhǔn)

在本市內(nèi)購書一次開支超出200元必須以轉(zhuǎn)帳支票的形式支付。在外市購書（原則上）一次開支超出200元以電匯方式支付。一次開支在200元以下的可現(xiàn)金支付。

4、核銷程序

由購書經(jīng)手人請示主管校長同意并在（附有購書明細(xì)單的）發(fā)票上簽字同意后，將書送至圖書館辦理入庫手續(xù)，經(jīng)負(fù)責(zé)人驗收簽字，再由主管財務(wù)工作的副校長審批核銷。